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焦點精選！山東黃金: 山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金可行性分析報告（二次修訂稿）

2023-06-16 22:29:36 來源：證券之星

A?股代碼：600547.SH???????????????????A?股簡稱：山東黃金

H?股代碼：1787.HK?????????????????????H?股簡稱：山東黃金

(資料圖)

??????山東黃金礦業(yè)股份有限公司

???????????Shandong?Gold?Mining?Co.,Ltd.

????????（地址：濟南市歷城區(qū)經(jīng)十路?2503?號）

????????向特定對象發(fā)行?A?股股票

??????募集資金使用可行性分析報告

?????????（二次修訂稿）

??????????????????二零二三年六月

一、募集資金使用計劃

?????山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對象發(fā)行?A?股股

票募集資金總額不超過人民幣?738,286.69?萬元，扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：

??????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號???????????項目名稱??????????項目投資總額?????????擬投入募集資金金額

??????山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)

??????（整合）金礦資源開發(fā)工程

?????若本次發(fā)行實際募集資金凈額（扣除發(fā)行費用后）少于上述擬投入募集資金金額，

公司將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關法律法規(guī)的前提下，募集資金不足部分由

公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

?????為保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次發(fā)行募

集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并

在募集資金到位之后根據(jù)相關法律法規(guī)的程序予以置換。

二、本次募集資金投資項目的必要性與可行性分析

?????（一）項目基本情況

?????為落實山東省、煙臺市各級政府關于金礦礦產(chǎn)資源整合方案，公司以其全資子公

司山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司（以下簡稱“萊州公司”）為整合主體，對焦家金

礦等?14?個礦業(yè)權進行資源整合及統(tǒng)一開發(fā)。整合的?14?個礦業(yè)權包括焦家金礦、望兒

山金礦、寺莊礦區(qū)、馬塘礦區(qū)、馬塘二礦區(qū)、東季礦區(qū)、金城金礦、朱郭李家金礦、

后趙金礦?9?個采礦權，以及焦家礦區(qū)深部及外圍金礦南部詳查、馬塘二礦區(qū)深部及外

圍金礦勘探、后趙北部礦區(qū)金礦勘探、南呂-欣木地區(qū)金礦勘探、前陳-上楊家礦區(qū)金

礦勘探北段?5?個探礦權。本項目的總投資額為?827,313.10?萬元，項目建設期為?6?年。

?????截至本報告公告之日，萊州公司已取得焦家金礦等?14?個礦業(yè)權整合后的采礦許

可證，除金城金礦外，其余?13?個整合范圍內的礦業(yè)權相關資產(chǎn)均已歸屬于萊州公司。

金城金礦采礦權實質上歸屬于山東黃金集團下屬全資子公司萊州魯?shù)氐V業(yè)投資開發(fā)

有限公司（以下簡稱“魯?shù)毓尽保R州公司已與魯?shù)毓揪徒鸪墙鸬V采礦權簽署

租賃協(xié)議。

??（二）項目背景

??為解決我國黃金工業(yè)發(fā)展中存在的產(chǎn)業(yè)集中度低、資源保障程度低等問題，2009

年?5?月，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司、國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)協(xié)調司聯(lián)合組織

召開《黃金工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃（2009－2015?年）》和《黃金工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》專

家論證會；2009?年?9?月，國土資源部、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等

部委聯(lián)合發(fā)布了《關于進一步推進礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知》，明確提出了推進

礦產(chǎn)資源開發(fā)整合的目標任務及基本原則。在此市場環(huán)境與行業(yè)發(fā)展背景下，國內主

要黃金工業(yè)企業(yè)紛紛加快發(fā)展步伐，加強資源擴張及整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，加大資

源勘探和重點礦區(qū)的開發(fā)建設力度，擴大產(chǎn)能，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知》（魯政辦發(fā)[2010]1?號），提出以優(yōu)化資源配置和布局

結構為主線，以礦業(yè)權調整重置為著力點，推進省內礦產(chǎn)資源整裝勘查和勘查開發(fā)一

體化，進一步提高礦山開發(fā)規(guī)模，發(fā)揮礦產(chǎn)資源的規(guī)模效益。2021?年?7?月，為將資

源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，改善礦山安全生產(chǎn)條件，促

進地區(qū)經(jīng)濟的全面協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展，山東省政府下發(fā)了《山東省人民政府關于煙臺

市?8?個區(qū)（市）金礦礦產(chǎn)資源整合方案的批復》（魯政字[2021]133?號），同意煙臺

市人民政府呈送的《關于呈批煙臺市?8?個區(qū)（市）金礦礦產(chǎn)資源整合方案的請示》

?????????????????????????????????????（煙

政呈〔2021〕7?號）中關于煙臺市金礦礦產(chǎn)資源整合方案，同時明確：“堅持‘一個

主體’原則，推動一個整合區(qū)域內保留一個采礦權人、一個采礦權之內保留一個生產(chǎn)

經(jīng)營主體，堅決杜絕物理整合、虛假整合，保障各方合法權益，維護社會穩(wěn)定。”在

國家和政府的政策支持下，礦產(chǎn)資源整合及規(guī)模化開發(fā)利用已成為我國黃金行業(yè)的發(fā)

展趨勢。

??隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民財富的積累，我國的黃金需求在?21?世紀初增速較快，

一躍成為全球最大黃金消費國，在勘探資源儲量、黃金產(chǎn)量等方面也逐年攀升。在黃

金資源儲備方面，我國金礦類型繁多，目前已探明資源儲量的礦區(qū)共計?1,265?處，主

要集中于山東、河南、陜西、河北等地區(qū)，其合計保有資源儲量占總資源儲量的?45%

以上。近幾年來，我國黃金行業(yè)連續(xù)多年實現(xiàn)了勘探新增資源儲量大于生產(chǎn)消耗資源

儲量，總體形勢較好。中國黃金協(xié)會發(fā)布的《中國黃金年鑒?2022》顯示，近年來我

國黃金資源量逐年穩(wěn)定增長，按照新資源儲量分類標準，截至?2021?年底，我國黃金

資源量為?15,750.51?噸，較?2020?年末增長?1,023.35?噸，同比增長率?6.95%，實現(xiàn)了我

國黃金查明資源儲量連續(xù)?16?年的增長。

????從供需方面看。2021?年，國內黃金產(chǎn)量下降而消費大幅回升。據(jù)中國黃金協(xié)會

統(tǒng)計，

其中，黃金礦產(chǎn)金完成?258.09?噸，有色副產(chǎn)金完成?70.89?噸。另外，2021?年進口原

料產(chǎn)金?114.58?噸，若加上這部分，2021?年全國礦產(chǎn)金產(chǎn)量合計?443.56?噸，同比下降

其中：黃金首飾?711.29?噸，較?2020?年同期增長?44.99%；金條及金幣?312.86?噸，較

????黃金兼?zhèn)湟话闵唐泛拓泿诺碾p重屬性，是稀缺的全球性戰(zhàn)略資源，其可應用于珠

寶首飾及工業(yè)領域，也可用于投資以及各國中央銀行儲備領域，在應對金融危機、保

障國家經(jīng)濟安全中具有不可替代的作用。近兩年，受全球新冠疫情的不利影響，消費

需求受到明顯沖擊，黃金珠寶商品作為可選消費品，其需求量出現(xiàn)明顯下降，而投資

類黃金需求整體增加。目前，中國已經(jīng)成為世界第一大黃金消費市場，黃金消費量連

續(xù)多年保持世界第一位，同時也已成為全球規(guī)模領先的金條和金幣市場。

????（三）項目必要性分析

制

????本次整合范圍內的?14?個礦業(yè)權中，焦家、望兒山、寺莊、馬塘礦區(qū)、馬塘二礦

區(qū)、東季、后趙均為已建礦山，其他均為未建設礦山，涉及的礦體南北走向總長約

區(qū)和現(xiàn)有工程進行整合，結合統(tǒng)一規(guī)劃、規(guī)模化開發(fā)、標準化作業(yè)開采和集中經(jīng)營等

手段，可以有效解決目前焦家金礦帶礦山開采點多面廣、一礦多開的問題。其中，馬

塘、馬塘二礦區(qū)、東季、后趙等生產(chǎn)規(guī)模較小、開采深度較淺，不再保留其生產(chǎn)系統(tǒng)，

現(xiàn)有單繩提升系統(tǒng)不再使用，現(xiàn)有井巷工程經(jīng)過論證后確保安全的情況下可作為整合

后應急安全出口和進風通道；望兒山金礦位于整合區(qū)東北部，較為獨立，仍保留其通

風系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供水供風系統(tǒng)等現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)，僅礦石運輸通過貫通巷轉至整合

后的北區(qū)，利用北區(qū)礦石提升井直接提升至地表并送至焦家選廠。此外，為充分利用

現(xiàn)有生產(chǎn)生活設施且減少礦石的運輸距離，本次整合將以原焦家金礦采選工業(yè)場地為

中心，形成一個新的采選工業(yè)場地，主要服務整合后礦山北部區(qū)域；以寺莊工業(yè)場地

結合原朱郭李家采礦權采選工業(yè)場地為中心，形成一個新的采選工業(yè)場地，主要服務

整合后礦山南部區(qū)域。

???本次整合完成后，公司通過充分利用已建礦區(qū)現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)生活設施，

不僅可以降低建設成本，實現(xiàn)礦山開發(fā)成本控制，同時可帶動各礦山配套設施、管理

水平的整體提升，使整合建設后的焦家金礦帶資源得到全面合理的開發(fā)。

利能力

???黃金資源儲量決定了黃金企業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿翱臻g。本次礦山資源整合項目以

山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家金礦為主體，整合范圍面積?18.507?平方公里，

開采深度自+150m~-1,880m?標高，整合范圍內大、中型礦山密布，包括焦家、望兒山、

東季、馬塘等金礦，采金業(yè)十分發(fā)達。礦區(qū)內保有資源量?12,611.45?萬噸，Au?平均品

位?3.51?克/噸，金金屬量?442.24?噸；設計利用資源量?10,701.83?萬噸，Au?平均品位?3.51

克/噸，設計資源利用率?99.6%。

???本項目建成達產(chǎn)后，采礦出礦能力可達?660?萬噸/年，平均出礦品位為?3.04?克/

噸，達產(chǎn)年均產(chǎn)浮選金精礦?29.006?萬噸（含金?18,854.14?千克），較整合前的礦產(chǎn)產(chǎn)

量及含金量均有一定提升。

???本次礦山資源整合，有助于進一步擴大公司的黃金資源儲備和生產(chǎn)能力，提升公

司核心競爭力。同時，本次整合將有助于公司發(fā)揮資源開發(fā)及利用的整體協(xié)同效應，

增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力，有利于公司加速提升產(chǎn)能及業(yè)績，進一步擴大公司的整體

資產(chǎn)規(guī)模，提升盈利能力。

???（四）項目可行性分析

?????本項目整合范圍內礦區(qū)位于萊州市東北約?27km，其所屬的萊州-招遠地區(qū)是世界

上少有的特大型金礦富集區(qū)，黃金儲量和產(chǎn)量均居全國首位。礦區(qū)處于低山丘陵與濱

海平原過渡地帶，東部為丘陵區(qū)，最高點為望兒山，海拔+177.39m；西部為海濱平

原，地面標高+6m～+40m，地勢較平坦，整體地勢穩(wěn)定性較好，適合開采建設。礦

區(qū)內有國道?G206?線和?G228?線經(jīng)過，四周臨近大萊龍鐵路、萊州港口及龍口港等運

輸樞紐，交通便利，運輸條件良好。

?????根據(jù)經(jīng)評審的《山東省萊州市焦家礦區(qū)（整合）金礦資源儲量核實報告》礦產(chǎn)資

源儲量評審意見書（魯?shù)V核審金字[2021]12?號），截至?2020?年?12?月?31?日，本次整

合范圍內礦產(chǎn)保有資源量為?12,611.45?萬噸，Au?平均品位為?3.51?克/噸，金金屬量

實施主體達產(chǎn)年營業(yè)收入為?537,343.06?萬元，年均稅后凈利潤?211,306.37?萬元，內部

收益率（稅后）為?20.55%，投資回收期為?8.71?年（稅后含建設期），具有較好的經(jīng)

濟可行性。

?????（五）項目投資概算

?????本項目投資總額為?827,313.10?萬元，詳細情況如下：

?序號???????????投資項目???????????金額（萬元）??????????投資比重

??????????????總投資???????????????827,313.10?????100.00%

?????（六）項目實施主體

?????本項目實施主體為公司全資子公司萊州公司。

?????（七）項目實施時間及進度安排

?????本項目建設期為?6?年。

???（八）經(jīng)濟效益分析

???項目達產(chǎn)后，采礦出礦能力可達?660?萬噸/年，實施主體達產(chǎn)年營業(yè)收入為

???（九）項目涉及報批事項情況

???針對本次募投項目山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開

發(fā)工程，萊州公司已取得山東省自然資源廳發(fā)放的“山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司

焦家金礦”采礦許可證（證號：C1000002011024120106483）。

???公司已就“山東省萊州市焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用項目”取得了由煙

臺市生態(tài)環(huán)境局出具的《關于對山東省萊州市焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用環(huán)

境影響報告書的批復》（煙環(huán)審[2022]8?號）。

???公司已就“山東省萊州市焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用項目”取得了由山

東省發(fā)展和改革委員會出具的《山東省發(fā)展和改革委員會關于山東黃金礦業(yè)（萊州）

有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用工程項目核準的批復》（魯發(fā)改項審

[2022]554?號）及《山東省發(fā)展和改革委員會關于山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦

家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用工程節(jié)能報告的審查（備案）意見》（魯發(fā)改項審

[2023]203?號）。

三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務狀況的影響

（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

???本次發(fā)行募集資金將用于山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦

資源開發(fā)工程，募投項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的發(fā)展前

景及經(jīng)濟效益。募集資金投資項目的實施，將有助于公司進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模和資源

儲備，對公司的市場競爭力產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司持續(xù)盈利能力及抗風險能

力，符合公司及公司全體股東的利益。

（二）本次發(fā)行對公司財務狀況的影響

???本次募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均將得以提高，資本實力將得

到提升；同時，公司的資產(chǎn)負債率將有所下降，資本結構將得以優(yōu)化，有利于降低財

務風險。

??本次募集資金到位后，公司的股本總額將即時增加，在短期內對公司的即期回報

造成一定攤薄。但隨著募集資金投資項目的逐步推進，經(jīng)濟效益逐步釋放，公司盈利

能力將進一步增長，整體業(yè)績水平將得到進一步提升。

四、本次發(fā)行的可行性結論

??本次募集資金投資項目符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，具

有良好的市場前景和經(jīng)濟效益，有利于擴大公司生產(chǎn)規(guī)模和資源儲備，改善公司資本

結構，降低財務風險，增強持續(xù)盈利能力并提升公司綜合競爭力。綜上所述，本次募

集資金投資項目具有較好的可行性，符合公司及全體股東的利益。

??????????????????????山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

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